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洪江区企业改制办2020年部门预算

来源:洪江区财政局 发布时间:2020-09-10 16:36 【字体:

洪江区企改办2020年部门预算编制说明

一、部门职能职责

主要承担企业改制相关事务和离退人员管理服务等工作。

二、部门基本情况

企改办为正科级全额拨款事业单位。内设办公室、财务股等3个职能股室。核定编制8人,其中:行政编制0人,事业编制8人,工勤编制0人,差额0人,自收自支0人。实有在职人员0人,离退休人员67人,临时人员4人。现有车辆1台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算:2020年预算总收入103.92万元,其中:经费拨款55.68万元;其他拨款12万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款36.24万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;上年结转收入0万元。

(二)支出预算:2020年预算总支出103.92万元。

1、基本支出:2020年预算支出103.92万元,其中:其中人员支出67.05万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出36.87万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2020年预算支出为0万元,其中:专项商品和服务支出0万元。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况:2020年我局运行经费当年一般公共预算拨款36.87万元,与 2019年预算增加6.87万元,上升23%。增加的原因为经费标准适当提高,保障基层基本运转。

2、本年度三公经费5.05万元,其中:公务接待费3.88万元,公车用车运行维护费1.17万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元。和去年相比较,同比下降0.56万元,其中:公务接待费0.43万元,公车用车运行维护费0.13万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元。

3.政府采购安排情况:本年政府采购0万元。

4、国有资产占有情况:我单位房屋面积为2599平方米,价值为521.89万元,车辆为1辆,价值为17.77万元,其他固定资产为84.86万元。本单位有门面40个,年租金36.24万元,用于工资、办公费、差旅费、福利费等等方面。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况:本单位无此项。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表