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洪江区园林绿化服务中心2020年部门预算

来源:洪江区财政局 发布时间:2020-09-10 16:38 【字体:

洪江区园林绿化服务中心2020年部门预算编制说明

一、部门职能职责

        对建成区可绿绿地进行全面调查并作出预算方案重点做好川山新区主要干道绿化规划及实施方案做好行道树修枝整型、防治病虫及辖区公共绿地的养护管理工作、做好绿地内的卫生管理。

二、部门基本情况

洪江区园林绿化管理处为全额拨款事业单位。内设办公室、财务室、绿化队3个职能股室,为洪江区农林水局二级预算单位。核定编制17人,其中:。实有在职人员9人,离退休人员24人,临时人员3

三、部门收支概况

(一) 收入预算:2019年预算总收入119.86万元,其中:经费拨款101.2万元;其他拨款18.66万元。

(二)支出预算:2019年预算总支出119.86万元。

1、基本支出:2019年预算支出110.45万元,其中:其中人员支出99.01万元,包括用于在职人员基本工资35.04、津贴补贴18.83、一次性奖金17.32等;公用支出10万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费1万元、印刷费0.5万元、水电费0.12万元等日常公用经费。

2、项目支出:2019年预算支出为9.41万元,其中:专项商品和服务支出9.41万元。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况:2020年我局运行经费当年一般公共预算拨款91.79万元,与 2019年预算增加5.13万元,上升2%。增加的原因为经费标准适当提高,保障基层基本运转。

2、本年度无三公经费

3.政府采购安排情况:2020年无政府采购安排情况。

4、国有资产占有情况:我单位房屋面积为350平方米,价值为16,61万元,其他固定资产为5.28万元。本单位有门面1个,年租金1.6万元,用于办公费支出

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况:本单位无此项

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表